| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140400035 |
5.8.2014 |
Služby GPS 7/2014 až 9/2014 - MsP |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192014 |
5.8.2014 |
Upratovacie služby - 6/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
517.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
5.8.2014 |
Rekonštrukcia chodníka - Dukelská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,903.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140701 |
5.8.2014 |
DH Mladík - Leto s hudbou 2014 |
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140350 |
5.8.2014 |
Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1078498044 |
5.8.2014 |
telekomunikačnéslužby - 6/2014 MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
31.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/2014 |
5.8.2014 |
Prístavba šatní zimný štadion N.M.n.v. |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
73,832.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7763625471 |
5.8.2014 |
Telekomunikačné služby 6/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
91.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107 |
5.8.2014 |
Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie Trenčianskej ul.od firmy Jasek po križovatku s... |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
667.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140061 |
5.8.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800689 |
5.8.2014 |
pohonné hmoty MsP 7/2014 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
127.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800690 |
5.8.2014 |
pohonné hmoty 7/2014 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
133.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14228 |
5.8.2014 |
Nájom nebytových priestorov 3.štvrťrok 2014 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714067746 |
5.8.2014 |
vodné ZOS Kollára 7/2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
111.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
5.8.2014 |
Plyn III. štvrťrok 2014 - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,476.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
5.8.2014 |
Vyhotovenie základových pätiek pre stožiare verejného osvetlenia - Trenčianska ul. |
Jozef Murka |
41441834 |
3,305.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7.14 |
5.8.2014 |
Príspevok pre AFC - energie,plyn,vodné |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4,808.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7.14 |
5.8.2014 |
elektrika, voda volejbalový klub 7/2014 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,898.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407024 |
5.8.2014 |
tabulky smaltované SMALT Skalica |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
286342014 |
5.8.2014 |
Náklady na savebný priadok - 2. štvrťrok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1,289.96 EUR |
