| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4405198 |
4.9.2014 |
Odvoz a neškodné odstránenie - ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000635 |
4.9.2014 |
Laboratórny rozbor vody - pláž BOLT |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
4.9.2014 |
Výroba a dodávka sedačiek - AFC |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
6,910.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14290 |
4.9.2014 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
21.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214009694 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
112.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000770017 |
4.9.2014 |
Spracovania PPP - 7/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100037 |
4.9.2014 |
Doplnenie mestského rozhlasu pre účely - NMJ |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
734.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14032 |
4.9.2014 |
Práce a meteriál - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
3,339.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5764769668 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
764769632 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8764771189 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800840 |
4.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000664 |
4.9.2014 |
Lab.rozbor vody Zelená Voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1080346747 |
4.9.2014 |
Telefon O2 - PhDr.Hejbalová |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
29.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140088 |
4.9.2014 |
Pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
405.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2014/KZ-OPSM |
4.9.2014 |
odpredaj bytu č. 9 na Dibrovovej ul. 837/11 v Novom Meste nad Váhom |
Ivona Ondrejovičová |
|
22,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11/2014/KZ-OPSM |
4.9.2014 |
predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 585/2 zastavané plochy a nádvoria o... |
Eleonóra Brázdilová |
|
5,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/2014/KZ-OPSM |
4.9.2014 |
predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 1142/3 záhrada o výmere 262 m² |
Pavel Komorech |
|
3,970.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014154 |
5.9.2014 |
Dodávka 56 ks stožiarov STK 60/100/3P a 2 200m Káblovej chráničky na ulicu Trenčiansku v... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
23,551.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014155 |
5.9.2014 |
Dodávka 67 ks svietidiel LED 90W s reguláciou na ulicu Trenčiansku v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
22,512.00 EUR |
