Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41140060 | 5.8.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\ od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 399.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140389 | 5.8.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,652.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140390 | 5.8.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,252.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140391 | 5.8.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 446.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140392 | 5.8.2014 | Náklady na opva a údržbu byt.domov 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,702.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140118 | 5.8.2014 | Odmena komisionára - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 932.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140117 | 5.8.2014 | odmena komisionára - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140116 | 5.8.2014 | fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140115 | 5.8.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 346.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 141547 | 5.8.2014 | IKT vybanenie - Domov dôchodcov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 12,497.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1410038 | 5.8.2014 | Interierové vybavenie Dom dôchodcov | WOOD IN s.r.o. | 46626239 | 9,626.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7406716764 | 5.8.2014 | telefon Ing. Vienerová | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014412907 | 5.8.2014 | Úradná skúška elektrických zariadení | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152/07/14 | 5.8.2014 | Pohreb Peter Lesaj | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 259.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4.14 | 5.8.2014 | Koncert Bučkovanka Leto s hudbou 2014 | Bučkovanka DH | 35593105 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2141121333 | 5.8.2014 | licencia verejné použitie hudobných diel - Amfiteáter parku | SOZA | 178454 | 216.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014412948 | 5.8.2014 | prehliadka a skúška strojového zariadenia posúdennie techn. dok. | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 444.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12014 | 5.8.2014 | Vypracovanie Dopravnej štúdie - areál vojenských kasární | Dopravné stavby s.r.o. | 36717908 | 1,050.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801140126 | 5.8.2014 | Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - miestne komunikácie | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 23,809.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332014 | 5.8.2014 | Vypracovanie projekt. dok. elektro - Nasv. prechodov pre chodcov Ul. Štúrova, M. Chrásteka, NMnV | ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. | 36838641 | 150.00 EUR |