Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 90059 | 18.7.2014 | Demolácia a recyklácia odpadu - amfiteáter v parku J.M. Hurbana | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 499.92 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140046 | 18.7.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu energií na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\el.... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 643.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140361 | 18.7.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 35.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.7.2014 | Telekomunikačné služby - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140812 | 18.7.2014 | Užívania nebytových priestorov - 7/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14950627 | 18.7.2014 | Verejné obstarávanie - on-line služby - 5.7.2014 do 4.7.2015 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 252.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1688630601 | 18.7.2014 | BOZP: 100+ vzorov povinnej dokumentácie - CD | Nakladetelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 104.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014016 | 18.7.2014 | Elektronická komunikačná služba - 7/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014015 | 18.7.2014 | Prenájom optickej siete - 7/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214071 | 18.7.2014 | Elektrická energia 7/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014173_ | 18.7.2014 | Obedy - 6/2014- MsU, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 164.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1410366 | 18.7.2014 | Pracovné oblečenie - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 42.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000763495 | 18.7.2014 | Spracovanie poštových poukážok - 6/2014 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 126.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 43014 | 18.7.2014 | Bazén od 2.1.2014 do 30.6.2014 | Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 5,974.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214009054 | 18.7.2014 | Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 101.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303133058 | 18.7.2014 | Oprava služobného vozidla - Škoda Fábia combi | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 76.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4763624372 | 18.7.2014 | telekomunikačné služby za 6/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 147.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2763624350 | 18.7.2014 | telekomunikačné služby 6/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140040 | 18.7.2014 | Fotenie mesta - let helikoptérou | TF Group s.r.o.\ | 46668659 | 390.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014136 | 21.7.2014 | Smaltové tabuľky | Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa | 22706461 | 115.00 EUR |