| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20140192 |
4.9.2014 |
Ročná aktualizácia Kerio Control - MsU |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
724.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003257 |
4.9.2014 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 7/2014 - Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
2.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140449 |
4.9.2014 |
Čistenie kanalizácie - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
31.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140448 |
4.9.2014 |
Kosenie porastu a hrabanie - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1405256900 |
4.9.2014 |
Finančný spravodajca s CD r. 2015 - preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1405256800 |
4.9.2014 |
Zbierka zákonov SR r. 2015 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140444 |
4.9.2014 |
Oprava čerpadiel - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140439 |
4.9.2014 |
Oprava elektrického ohrievača a batérie s príslušenstvom - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014 |
4.9.2014 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140073 |
4.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK spol. sro |
00612219 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44130350 |
4.9.2014 |
Servis klimatizácie - TOSHIBA |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
87.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné slyžby 7/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
285.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000772096 |
4.9.2014 |
Poštové služby - 7/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
902.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150343 |
4.9.2014 |
Napojenie odvodu horúceho vzduchu od žehliaceho lisu v práčovni - dom dôchodcov |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,076.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
4.9.2014 |
Prehliadka kopírovacieho stroja - TOSHIBA MFP |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201446 |
4.9.2014 |
Nasvietenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
17,078.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140063 |
4.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714075408 |
4.9.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
126.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800811 |
4.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800812 |
4.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
24.89 EUR |
