| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014156 |
5.9.2014 |
Dodávka 56 ks výložníkov V1T 15-60, 65 ks výzbroje GURO EKM, 2850m Kábla CYKY- J 4x16 a 2200... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
22,562.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014157 |
5.9.2014 |
Dodávka 35 ks stožiarov ST-RSV/90 na ulicu Kočovsku v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
14,426.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014158 |
5.9.2014 |
Dodávka 35 ks svietidiel LED 90W s reguláciou, 35 ks výzbroje GURO EKM, 1450m Kábla CYKY- J... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
23,469.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014159 |
5.9.2014 |
Dodávka 15 ks svietidiel LED 90W s reguláciou, 15 ks svietidiel LED 35W s reguláciou, 15 ks... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
22,505.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014170 |
9.9.2014 |
Objednávka občerstvenia na stretnutie zamestnancov partnerských miest NMnV a Uherský Brod |
Hotel Perla Zelená voda, s. s r.o. |
34105140 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014171 |
10.9.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
907.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014172 |
12.9.2014 |
Odstránenie zistených nedostatkov počas ročnej údržbe a skúške plynového spotrebiča zo... |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
608.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2014/KZ-OPSM |
12.9.2014 |
predaj nehnuteľností – pozemkov a to parcely registra C KN č. 2449/153 zastavané plochy a... |
Fi – meat, s.r.o. |
46 826 998 |
26,390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
35/2014/OV |
17.9.2014 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií -2014-2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46 120 602 |
225,201.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014174 |
18.9.2014 |
Objednávka trofejí na LŠHM ZŠ a SŠ 2014 |
Rival šport |
34 491 066 |
189.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014175 |
18.9.2014 |
Servis a funkčná skúška PS - prístavba MsÚ NM |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
35/2014/OFIS |
18.9.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Výstava ovocia a... |
Slovenský zväz záhradkárov |
00178152 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
36/2014/OFIS |
18.9.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: obvodná výstava hydiny,... |
ZO Slovenského zväzu chovateľov |
00178322 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
20.9.2014 |
Upratovacie služby v ZOS 7/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
531.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7407685843 |
20.9.2014 |
Telefon - Ing.Vienerová |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
20.9.2014 |
TOJOTA Avensis - služobné auto |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
23,743.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132014 |
20.9.2014 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 |
Bojnická kapela o.z. |
37919377 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800875 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800874 |
20.9.2014 |
Benzín 8/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140072 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kameňolomy s.r.o. |
34121358 |
250.00 EUR |
