| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1330804558 |
3.9.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
712.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302797300 |
3.9.2013 |
Finančný spravodajca - rok 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302797200 |
3.9.2013 |
Zbierka zákonov SR r. 2014 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000691299 |
3.9.2013 |
spracovanie poštových poukážok 7/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
41.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405050 |
3.9.2013 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
9.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1308058 |
3.9.2013 |
Obnova databáz a prevádzky IIS MIS - MsÚ |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
716.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130950 |
3.9.2013 |
Vodné, stočné, dažďová voda, teplo - nebyt. priestor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139031245 |
3.9.2013 |
Toaletná kabína - servis - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13205 |
3.9.2013 |
Benzín 7/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
193.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13206 |
3.9.2013 |
Benzín 7/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
512.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013071082 |
3.9.2013 |
Dodávka a podkládka betónových obrubníkov - Banská II.etapa |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
9,749.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000536 |
3.9.2013 |
laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1057783771 |
3.9.2013 |
Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
31.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13211 |
3.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
3.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
72.71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130030 |
3.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013011 |
3.9.2013 |
Vypracovanie Realizačného projektu úpravy divadelnej sály MsKS |
archFabian, s.r.o. |
46874607 |
1,730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013038 |
3.9.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych sl. |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
13,678.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100593 |
3.9.2013 |
Služby spojené s GPS 4-7/2013 - MsP |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692013 |
3.9.2013 |
upratovacie služby 7/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
564.98 EUR |
