Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6692013 | 19.8.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6702013 | 19.8.2013 | plánovanie, odp. hosp., komunikácie - bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 45,000.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 04/2013 | 19.8.2013 | Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty v Novom Meste nad Váhom | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 105,574.92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013159 | 23.8.2013 | Prenosné WC | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 99.58 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013160 | 26.8.2013 | vytýčenie sietí na ul.Dubčekovej | Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS | 11976454 | 150.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013161 | 27.8.2013 | Vystúpenie spev.zboru Cantabile - oslavy 69.výročia SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013162 | 27.8.2013 | ozvučenie kladenia vencov - 69.výročie SNP | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013165 | 30.8.2013 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,845.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013163 | 3.9.2013 | Rekonštrukcia 2.n.p. objektu na parc. Č. 3673/2 (Dom záhradkárov)v Novom Meste nad Váhom-... | Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. | 36717908 | 12,400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013167 | 3.9.2013 | Novomestský jarmok | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 208.24 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130029 | 3.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2006201303 | 3.9.2013 | Odstránenie drevenej podl. palubovky - Športová hala | Športovo Outdoorový Klub BECKOV | 42140552 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213013209 | 3.9.2013 | telekomunikačné služby 7/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 169.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9752915918 | 3.9.2013 | telekomunikačné služby 7/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1752915916 | 3.9.2013 | telekomunikačné služby 7/2013 - KD, MsP, MsÚ. | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 246.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90113397 | 3.9.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 7/2013- MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513081 | 3.9.2013 | Elektrická energia 8/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 833.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130701 | 3.9.2013 | Účinkovanie - Leto s hudbou 2013 | MLADÍK Občianske združenie | 42145481 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713078089 | 3.9.2013 | Vodné, stočné, z povrchového odtoku - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 91.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060010534 | 3.9.2013 | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 54.12 EUR |