Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 40/2013/OFIS | 27.9.2013 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na činnosť atletického oddielu v... | Atletický oddiel AFC | 34009159 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2-2013-NZ-OPSM | 30.9.2013 | Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ časť parcely č. 2449/3... | Monika Ovšáková | 165.95 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013181 | 30.9.2013 | Výmena fixačnej jednotky a čistenie tlačiarne HP 4300 | IT Servis Europe s.r.o. | 320.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013182 | 30.9.2013 | náplne do tlačiarne | RENOT SK | 44389990 | 90.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013183 | 30.9.2013 | stravenky DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,372.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013184 | 1.10.2013 | Polohopisné zameranie bodového prvku | GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013187 | 2.10.2013 | výroba, dodanie a montáž označenia budovy "Spoločenský dom"
1.- nápis nad vchodom od parku... |
creo, s.r.o. | 36338290 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013188 | 2.10.2013 | Tlač knihy: Lubina vo vojnových príbehoch | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 1,319.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139033214 | 3.10.2013 | Prenosné WC - AFC | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 99.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3753871624 | 3.10.2013 | Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 218.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90115089 | 3.10.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 8/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1753871626 | 3.10.2013 | Telekomunikačné služby 8/2013 -MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8753871629 | 3.10.2013 | Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1862013 | 3.10.2013 | Náklady na posudky za 04-08/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632114 | 3.10.2013 | stropné svietidlá - športová hala | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 651.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013242_ | 3.10.2013 | Montáž stropných svietidiel - Športová hala | Durdík Dušan DD\Montáž oprava el. zariadení | 32776993 | 1,194.95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130033 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Heidelberg Postpress Slovensko spol. s.r.o. | 31441271 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201354001 | 3.10.2013 | Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana | Lentus agilis s.r.o. | 26955016 | 303.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 3.10.2013 | mestská hromadná doprava | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 10,604.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130446 | 3.10.2013 | prečistenie odpadu - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 76.06 EUR |
