Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 613253 | 17.9.2013 | Oprava miestnych komunikácií - Ul. Slnečná, Športová, Dr. Markoviča | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. | 31602363 | 32,230.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 301662013 | 17.9.2013 | príspevok pre AFC - energie | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 885.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139033094 | 17.9.2013 | Toaletná kabína - Leto s hudbou 2013 | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 153.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13342 | 17.9.2013 | Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok 2013 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 80.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252013 | 17.9.2013 | Náter stropu - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 6,930.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262013 | 17.9.2013 | Malovka stien a oceľovej konštrukcie - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 2,641.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272013 | 17.9.2013 | maliarske práce - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 864.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130038 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | FEMILEX, s.r.o. \Lekáreň "Novomestská" | 36340545 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130039 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | FEMILEX PLUS, s.r.o.\Lekáreň "Novomestská 2" | 36665444 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130040 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92013 | 17.9.2013 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2013 | Bučkovanka DH | 35593105 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013030 | 17.9.2013 | elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 17.9.2013 | Prenájom optickej siete - 9/2013 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800776 | 17.9.2013 | Benzín 95 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800775 | 17.9.2013 | Benzín 95 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000698591 | 17.9.2013 | Poštové služby 8/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 904.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2475 | 17.9.2013 | Vypracovanie žiadosti o NFP | Centire s.r.o. | 36866857 | 2,400.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130032 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130115 | 17.9.2013 | Odmena komisionára - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130113 | 17.9.2013 | Fond prevádzny, údržby a opráv - nebyty - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,486.25 EUR |