| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
5.8.2013 |
telefón MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
397.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000482 |
5.8.2013 |
labor. rozbor-trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000490 |
5.8.2013 |
rozbor vody Zelená voda pláž BOLT |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
47.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
5.8.2013 |
volejb.klub-energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,780.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
5.8.2013 |
Spotreba zemného plynu 7,8,9/2013 - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013247_ |
5.8.2013 |
Trovy exekučného konania - NMnV, TIEN spol. s.r.o. |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
90.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013039 |
5.8.2013 |
Oprava porevíznych závad AFC štadión |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13098 |
5.8.2013 |
exekučné trovy |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
75.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130164 |
5.8.2013 |
aktualizácia licencií-poštový server |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,144.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
dotácia-bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130026 |
5.8.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3532013 |
5.8.2013 |
demontáž ústr. kúrenia po demontáži tribúny-Šport.hala |
Firma Horňák H.P. |
32776331 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130934 |
5.8.2013 |
preloženie káblov MTS ul. Banská |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
9,551.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
volejbal-mládež |
Volejbalový klub -Ing. Jakovlev |
|
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262013 |
5.8.2013 |
odb. prehl.,rozšírenie VO ul. Tehelná |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
AFC-energie |
AFC - Považan |
311863 |
4,635.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
5.8.2013 |
AFC-mládež |
AFC - Považan |
311863 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130100 |
5.8.2013 |
fond prev,udr 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130101 |
5.8.2013 |
f.oprav nebyty 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,446.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130102 |
5.8.2013 |
odm.komisionara 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
