Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7100130112 | 17.9.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489.31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130037 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130031 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100524 | 17.9.2013 | INCOMP,s.r.o. | 45418365 | 420.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130041 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | COOPBOX Eastern s.r.o. | 35809701 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130028 | 17.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Manz Slovakia s.r.o. | 36673234 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.9.2013 | telekomunikačné služby - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 223.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305712013 | 17.9.2013 | Príspevok pre VK - energie | Volejbalový klub | 34005668 | 139.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85513091 | 17.9.2013 | elektrická energia 9/2013- ZOS, KD,MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 808.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 842013 | 17.9.2013 | Ozvučenie kladenia vencov - 69.výročie SNP | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.9.2013 | telekomunikačné služby 9/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1852013 | 17.9.2013 | Poskytnutie sociálnych služieb - 8/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200131063 | 17.9.2013 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 9/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013179 | 18.9.2013 | Ozvučenie podujatia Polícia deťom | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013173 | 19.9.2013 | Izolácia stropov MSKS | Maliarstvo, Jozef Oprchal | 34552847 | 261.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013174 | 19.9.2013 | výmena 8 ks odvodných mriežok vzduchotechniky na balkóne MsKS | Techklima s.r.o. | 36312363 | 278.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013175 | 19.9.2013 | Náter oceľovej konštrukcie hladiska na triibúne ,náter 4 ks radiátorov ,náter stien za... | Maliarstvo, Jozef Oprchal | 34552847 | 608.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013176 | 24.9.2013 | Revízia elektroinštalácie v objekte ZOS, Ul. J. Kollára NM | Dušan Jakube - Elektromont | 34551158 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013177 | 24.9.2013 | Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarnych hadíc | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 171.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013180 | 26.9.2013 | Oprava plynového kotla TERMOTEKA 100 objekt NTK - MsÚ,
oprava plynového kotla PROTHERM objekt... |
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 553.00 EUR |
