| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130103 |
5.8.2013 |
|
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130400 |
5.8.2013 |
opr.a udr.bytov 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,723.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130401 |
5.8.2013 |
|
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,912.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130402 |
5.8.2013 |
opr.a udr.bytov 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,888.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130403 |
5.8.2013 |
opr.a udr.byt.domov 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
685.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
VK prispevok energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,819.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013157 |
13.8.2013 |
Balíček školských potrieb pre prvákov |
Daffer, s. s r.o., Včelárska 1, 971 01, Prievidza |
36320439 |
410.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013255 |
15.8.2013 |
propagačné materiály - Novomestský osteň |
Pavlík Vladimír - REDES |
14051192 |
5,439.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013158 |
19.8.2013 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Geosta - Ing. Stacho Radovan |
43 580 718 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713071060 |
19.8.2013 |
voda ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
104.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4 |
19.8.2013 |
betonová podlaha športová hala |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
2,128.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73073411190 |
19.8.2013 |
telefon MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6472013 |
19.8.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6462013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913041284 |
19.8.2013 |
Zbierka zákonov SR 2013 - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213308 |
19.8.2013 |
Kopírovací papier |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,192.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131120980 |
19.8.2013 |
Kultúrno - spol. podujatie - Dni mesta 2013 |
SOZA |
178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100457 |
19.8.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
708.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1672013 |
19.8.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb 7/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,287.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1562013 |
19.8.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb - vyúčtovanie 01-06/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
4,514.57 EUR |
