Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9000691810 | 19.8.2013 | poštové služby 7/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 535.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1732013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 826.59 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1702013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -1,330.15 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1712013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,559.56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1722013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,295.47 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11300299 | 19.8.2013 | servisná kontrola - TOYOTA | Autotrend Trenčín s.r.o. | 36339415 | 835.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039022770 | 19.8.2013 | stravné lístky - ZOS, Matrika, Útulok, MsP, MsÚ | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,396.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013017 | 19.8.2013 | Prenájom optickej siete 5/2013 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013018 | 19.8.2013 | Elektronická komunikačná služba 5/2013 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1742013 | 19.8.2013 | Vyhotovenie plagátov k histórii mesta | Pavlík Vladimír - REDES | 14051192 | 149.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201306 | 19.8.2013 | Účinokovanie DH - Leto s hudbou 2013 | DH Nadličanka | 31871810 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52013 | 19.8.2013 | Účinkovanie DH - Leto s hudbou 2013 | DH Vlčovanka | 34008101 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130027 | 19.8.2013 | ####################################################################################################... | Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina | 42278872 | 898.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.8.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 260.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013028 | 19.8.2013 | Elektronická komunikačná služba 8/2013 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913044405 | 19.8.2013 | Stavebné právo r. 2013 - 2. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8752915919 | 19.8.2013 | telekomunikačné služby 7/2013 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.8.2013 | telekominikačné služby 8/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013027 | 19.8.2013 | prenájom optickej siete 8/2013 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6682013 | 19.8.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 17,678.10 EUR |