| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013171 |
16.9.2013 |
Dodávka IP telefónov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
487.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013172 |
17.9.2013 |
Protipožiarna prehliadka na odstránenie nedostatkov v objektoch MsÚ, ZOS, Útulok,AFC,... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308516611 |
17.9.2013 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
42.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013062 |
17.9.2013 |
Práce a dodávky mimo rozpočet - Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
32,785.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000582 |
17.9.2013 |
rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000611 |
17.9.2013 |
rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
47.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130454 |
17.9.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
350.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130451 |
17.9.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
201.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130114 |
17.9.2013 |
Odmena komisionára - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
297652013 |
17.9.2013 |
El. energia, vodné a stočné - VK |
Volejbalový klub |
34005668 |
237.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299052013 |
17.9.2013 |
Bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299082013 |
17.9.2013 |
futbal mládež - 8/2013 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131124851 |
17.9.2013 |
autorská odmena - Leto s hudbou 2013 |
SOZA |
178454 |
326.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3547130822 |
17.9.2013 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
410.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
17.9.2013 |
Vystúpenie - 69. výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800763 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
188.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800762 |
17.9.2013 |
Benzín 8/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300692013 |
17.9.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300712013 |
17.9.2013 |
kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039025720 |
17.9.2013 |
stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,852.20 EUR |
