| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013155 |
31.7.2013 |
Demontáž a montáž zámkovej dlažby na chodníky na ulici Čulenova v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
35,893.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4751876211 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90111988 |
5.8.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 6/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50713 |
5.8.2013 |
Poskytnutie bazéna I. polrok 2013 |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000684752 |
5.8.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 6/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
147.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213011565 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
174.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8751876217 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
37.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
751876208 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
229.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201318 |
5.8.2013 |
LH Borovienka kultúrne leto |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013065 |
5.8.2013 |
Inštalatérske práce-výmena ohrievača |
Hadbábny Emill |
34491848 |
4,696.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213255 |
5.8.2013 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,719.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130020 |
5.8.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62013 |
5.8.2013 |
DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2013 |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1392013 |
5.8.2013 |
Upratovacie služby 6/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
542.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320713 |
5.8.2013 |
Odstránenie betónovej tribúny - Športová hala |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
7,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3404386 |
5.8.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
19.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
5.8.2013 |
Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie - "Rekonštrukcia objektu na byt. dom" |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013211_ |
5.8.2013 |
Obedy 7/2013 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola |
00159158 |
20.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13278 |
5.8.2013 |
Nájomné za nebytové priestory - 3. štvrťrok 2013 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1056212276 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9.86 EUR |
