| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20072702 |
14.8.2020 |
Verejné osvetlenie- Zelená voda I. etapa práce |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
23,102.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200061 |
14.8.2020 |
Odmena komisionára - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200150 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200151 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200456 |
14.8.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Nám. slobody 17/19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200468 |
14.8.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200469 |
14.8.2020 |
Maliarske práce na schodisku - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,556.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200470 |
14.8.2020 |
Prefakturácia náskladov spojených so zabezpečením výťahov pri maľovaní schodiska -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200474 |
14.8.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,315.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200471 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,162.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901111 |
14.8.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Drietomanka |
SOZA |
00178454 |
-16.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901109 |
14.8.2020 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - DH Lieskované |
SOZA |
00178454 |
-16.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2020/OV |
14.8.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
APM Technik s. r. o. |
50517872 |
25,065.72 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2020/TRIM |
13.8.2020 |
Prestavby objektu súp. č. 6312 na bytový dom, ul. J. Kréna v Novom Meste nad Váhom -... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9,960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020136 |
11.8.2020 |
Servisná prehliadka klimatizácií |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
176.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
6/2020/MsKS |
10.8.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
DH Lieskované |
|
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/032/D/OFIS |
10.8.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Základná organizácia Odborového zväzu hasičov Nové Mesto nad Váhom |
30811261/304 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
0035-PRB-2020 |
10.8.2020 |
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
30416094 |
546,870.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/031/D/OFIS |
7.8.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie cestovných... |
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov |
00177431 0012 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020135 |
6.8.2020 |
účtovné súvzťažnosti 2020-2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
353.40 EUR |
