Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/030/D/OFIS | 23.7.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s nákupom... | OZ Športovo strelecký klub NMnV | 42281130 | 1,000.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/034/D/OFIS | 23.7.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so športovou... | Slovenský zväz chovateľov poštových holubov základná organizácia CHPH | 31 115 730 | 200.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 21072020 | 23.7.2020 | Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – „Obnova povrchu bežeckého... | ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. | 36847500 | 26,298.53 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 3/2020/MsKS | 20.7.2020 | Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 550.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020124 | 20.7.2020 | Vŕtanie studne na futbalovom štadióne AFC Považan na zavlažovanie nového trávnatého ihriska | Peter Papučík | 41409906 | 1,932.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020121 | 16.7.2020 | realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6339 | ERGAstav s.r.o. | 46935452 | 6,720.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020122 | 16.7.2020 | realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6312 | ERGAstav s.r.o. | 46935452 | 5,520.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020123 | 16.7.2020 | Vyhotovenie geometrického plánu | Geosta - Ing. Radovan Stacho | 43 580 718 | 280.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020119 | 14.7.2020 | Dezinfekcia + rukavice COVID-19 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 137.10 EUR |
Detail | Zmluva Záložná | 300/45/2020 | 14.7.2020 | Záložná zmluva na poskytnutie úveru zo ŠFRB | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 820,350.00 EUR |
Detail | Zmluva o úvere | 300/45/2020_ | 14.7.2020 | zmluva o úvere so ŠFRB | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 820,350.00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 11/2020/MsKS | 13.7.2020 | Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... | BUČKOVANKA dychová hudba | 35593105 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200200704 | 10.7.2020 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 6/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001322437 | 10.7.2020 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 397.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3710 | 10.7.2020 | Vyúčtovanie exekučného konania - bloková pokuta - Ján K. | Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová | 31115969 | 57.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 653611723 | 10.7.2020 | Doplatok súdneho poplatku za žalobu - Bolt s.r.o. | Okresný súd | 35629711 | 19,486.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2178000 | 10.7.2020 | Časopis Zdravie, Život, Pravda - KD - predplatné na 2. polrok 2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 137.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200114 | 10.7.2020 | Nákup fotopasce s príslučenstvom - MsP | RDA s.r.o. | 36851680 | 279.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8262162181 | 10.7.2020 | Telekomunikačné služby - 5/2020 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800619 | 10.7.2020 | Benzín 6/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.28 EUR |