Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 100552015 | 26.8.2020 | Zastavenie sterej exekúcie - P.P. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100502015 | 26.8.2020 | Zastavenie starej exekúcie - R.S. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20620030 | 26.8.2020 | Digitálna - Orto foto mapa | SURVEYE, s.r.o. | 47619651 | 9,480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20952501 | 26.8.2020 | Online kniha Nový zákonník práce v praxi - predplatné 8/2020 do 7/2022 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 435.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 812020 | 26.8.2020 | Opatrovateľská služba - 7/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 15,374.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 762020 | 26.8.2020 | Náklady na zdravotné posudky - 6-7/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 55.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8265912699 | 26.8.2020 | Telekomunikačné služby - 7/2020 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001338364 | 26.8.2020 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 32.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22010890 | 26.8.2020 | Ubytovanie počas školenia zamestnanca MsP - 7/2020 - F. Gaál | Stavex Nitra spol. s.r.o. | 36525804 | 294.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20603115 | 26.8.2020 | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO - predplatné 8/2020 až 7/2022 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 353.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020071053 | 26.8.2020 | Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - ul. Jarná | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 28,361.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020071054 | 26.8.2020 | Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - plocha pri Chemolaku | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 14,358.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410000691 | 26.8.2020 | Poistenie majetku mesta - budova Obchodu a služieb, Nám. slobody 2 a Sobášna sieň | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 431.25 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020139 | 25.8.2020 | Kladenie vencov - 76.výročie SNP - 28.08.2020 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 80.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020140 | 25.8.2020 | vystúpenie spev.zboru Cantabile - 76.výročie SNP - 28.08.2020 | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020141 | 25.8.2020 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,813.00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 8/2020/MsKS | 24.8.2020 | Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... | DH Březovjané | 450.00 EUR | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 2020/028/D/OFIS | 24.8.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Nové Mesto nad Váhom | 34 055 436 | 600.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 26/2020/OV | 20.8.2020 | Oprava časti strechy Materskej školy na ul. Dibrovova | STAVin s.r.o. | 36331562 | 28,009.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020138 | 18.8.2020 | Arboristické ošetrenie stromu | Demoli s.r.o. | 51473470 | 550.00 EUR |