| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
24.7.2020 |
Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
592.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200137 |
24.7.2020 |
Nákup fotopasce s príslušenstvom |
RDA s.r.o. |
36851680 |
782.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200149 |
24.7.2020 |
Nákup topánok - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
2,763.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102001 |
24.7.2020 |
Inzercia - OVS - predaj bytu Weisseho 332 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000891 |
24.7.2020 |
Nákup softvéru - Windovs Serve Standard 2019 a užívateľskej licencie |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2,997.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
24.7.2020 |
Poplatok za výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
24.7.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 7/2020 - Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001330403 |
24.7.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
158.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010757 |
24.7.2020 |
Ubytovanie počas školenia zamestnanca MsP - 6/2020 - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41003396 |
24.7.2020 |
Nákup tonera |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200006 |
24.7.2020 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020032 |
24.7.2020 |
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku - kancelária OV |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
1,579.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101172015 |
24.7.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Ingrid H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
76.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100282017 |
24.7.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Ivan K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
67.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
24.7.2020 |
Telekomunikačné služby pre fotopasce - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
20.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000372 |
24.7.2020 |
Laboratórny rozbor zeleniny - trhovisko mesta |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201110638 |
24.7.2020 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - DH Bučkovanka |
SOZA |
00178454 |
56.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020126 |
23.7.2020 |
ročná aktualizácia Kerio Control SWM (firewall) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
828.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020127 |
23.7.2020 |
Ozvučenie v rámci akcie "Leto s hudbou" dňa 16.8.2020 a 30.8.2020 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/029/D/OFIS |
23.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so zájazdmi,... |
ZO Zväzu diabetikov Slovenska |
00641332009 |
300.00 EUR |
