| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020122 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
244.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020048 |
24.7.2020 |
Smaltované domové čísla |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
389.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200273 |
24.7.2020 |
Odbormá prehliadka, odborná skúška a servis zariadení na spotrebu plynu - ŠH, ZOS, AFC, MsÚ |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
923.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200274 |
24.7.2020 |
Školenie a preskúšanie na obsluhu vyhradených technických plynových zariadení - zamestnanec... |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070052 |
24.7.2020 |
Zemná šachta pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800717 |
24.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
110.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102932004 |
24.7.2020 |
Trovy starej exekúcie - 11 ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
24.7.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23822020 |
24.7.2020 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2019 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200004 |
24.7.2020 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
7.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200005 |
24.7.2020 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
7.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000664 |
24.7.2020 |
Odborná príprava nového zamestnanca MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200652858 |
24.7.2020 |
Interiérové vybavenie - Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ kpt.... |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
1,094.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800714 |
24.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
124.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320073 |
24.7.2020 |
Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620074 |
24.7.2020 |
Záloha za plyn - 7/2020 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220071 |
24.7.2020 |
Záloha za elektrickú energiu - 7/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
397.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200907 |
24.7.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020071000 |
24.7.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 7/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142020 |
24.7.2020 |
Elektromontážne práce v práčovni - Útulok pre občanov bez prístrešia |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
192.00 EUR |
