| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800621 |
10.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920005860 |
10.7.2020 |
EPI Obchodný vestník - prístup r. 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
286.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25752010 |
10.7.2020 |
Trovy starej exekúcie - pokuta - Vladimír H. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20004683 |
10.7.2020 |
Trovy exekúcie - Ľubomír J. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
61.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
10.7.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7342015 |
10.7.2020 |
Trovy exekučného konania - Leonard B. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200044 |
10.7.2020 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
573.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.7.2020 |
Telekomunikačné služby - 6/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
397.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020026 |
10.7.2020 |
Kancelárske stoly s príslušenstvom - oddelenie výstavby |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
2,319.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200146 |
10.7.2020 |
Ročná aktualizácia licencie pre poštový server Kerio Connect + Antivírus, 85 uživateľov |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,183.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107270 |
10.7.2020 |
Inzercia - priamy prenájom pozemku na umiestnenie prenosných garáží na Banskej ul. |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800650 |
10.7.2020 |
Benzín - 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20017220 |
10.7.2020 |
Aktuálne o verejnom obstarávaní - seminár - Ing. M. Hikel |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200043 |
10.7.2020 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,156.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001324238 |
10.7.2020 |
Poštové služby - 5/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
789.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020100_ |
10.7.2020 |
Fitness prvky, montáž + doprava, Centrum pre deti a rodiny Myjava, Klčové NMnV |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16,186.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800648 |
10.7.2020 |
Benzín - 6/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061701 |
10.7.2020 |
Verejné osvetlenie - Zelená voda - I. etapa práce a matriál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
3,779.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061702 |
10.7.2020 |
Práce a dodávku materiálu pre optickú sieť Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
2,385.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200381 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - Karpatská 2479/31 p. Hajdušková - poistná udalosť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
163.25 EUR |
