Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 25/2020/OV | 18.8.2020 | Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 42,145.57 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 7/2020/MsKS | 17.8.2020 | Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... | DH Kamarádi | 600.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020137 | 17.8.2020 | Objednávka školských pomôcok pre nových prvákov | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 882.50 EUR |
| Detail | Zmluva k nájomnej zmluve | dodatok č. 1 k z. 19/2009 | 17.8.2020 | Týmto Dodatkom č. 1 sa rozširuje predmet zmluvy o bod 2., ktorý znie:
2. Predmetom nájmu sú... |
Slovenský rybársky zväz, o. z. - Miestna organizácia Nové Mesto nad Váhom | 00178209 - 304 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20200184 | 14.8.2020 | Nákup informačnej techniky - ZŠ kpt. Nálepku | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 14,211.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612020 | 14.8.2020 | Opatrovateľská služba - 6/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12,750.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8264047560 | 14.8.2020 | Telekomunikačné služby - 6/2020 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5920016020 | 14.8.2020 | Zbierka zákonov 2020 - 4. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800775 | 14.8.2020 | Benzín 7/2020 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3092020 | 14.8.2020 | Pracovné stretnutie starostov a primátorov | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 277.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200011 | 14.8.2020 | Vŕtanie studne na zavlažovanie nového trávnika - futbalový štadión AFC | Peter Papučík | 41409906 | 1,932.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69001333751 | 14.8.2020 | Poštové služby za jún 2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 642.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800774 | 14.8.2020 | Benzín 7/2020 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 102.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020070313 | 14.8.2020 | Dezinfekcia na ruky a rukavice vinylové | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 137.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020008821 | 14.8.2020 | Vyúčtovanie elektriky - 6/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 440.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202004 | 14.8.2020 | Vystúpenie ĽH Borovienka - Leto s hudbou 2020 | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201110753 | 14.8.2020 | Autorská odmena - Leto s hudbou 2020, DH Drietomanka | SOZA | 00178454 | 56.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220062337 | 14.8.2020 | Vodné, stočné, zrážky - 6/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 133.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201901006 | 14.8.2020 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Bučkovanka | SOZA | 00178454 | -16.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12020 | 14.8.2020 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2020 | Bučkovanka DH | 35593105 | 400.00 EUR |
