| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901147 |
26.8.2020 |
Zľava za autorskú odmenu - DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2020 |
SOZA |
00178454 |
-16.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901141 |
26.8.2020 |
Zľava za autorskú odmenu - Kamarádi - Leto s hudbou 2020 |
SOZA |
00178454 |
-16.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800867 |
26.8.2020 |
Benzín 7/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020080977 |
26.8.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 8/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320083 |
26.8.2020 |
Záloha elektriky - 8/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107865 |
26.8.2020 |
Inzercia - OVS - predaj bytu Weisseho 332 a 1. kolo prenájom v areáli Zelená voda plážovisko,... |
Petit Press a.s. |
35790253 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100955 |
26.8.2020 |
Samolepiace označenie služobného vozidla - MsP |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
436.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
26.8.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
577.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901168 |
26.8.2020 |
Zľava za autorskú odmenu - FUNNY FELLOWS - Leto s hudbou 2020 |
SOZA |
00178454 |
-16.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901167 |
26.8.2020 |
Zľava za autorskú odmenu - Borovienka - Leto s hudbou 2020 |
SOZA |
00178454 |
-16.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800868 |
26.8.2020 |
Benzín 7/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
33.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017042 |
26.8.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620084 |
26.8.2020 |
Záloha plynu - 8/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220081 |
26.8.2020 |
Záloha elektriky - 8/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201019 |
26.8.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 8/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035109644 |
26.8.2020 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností v areáli Zelená voda (kemp, motorest) |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200187 |
26.8.2020 |
Ročná aktualizácia Kerio Control SWM - ochrana siete MsÚ - 8/2020 do 7/2021 |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20263 |
26.8.2020 |
Nájom za nebytový priestor - 3. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100182017 |
26.8.2020 |
Zastavenie exekúcie - D.L. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
71.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100542015 |
26.8.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - L.M. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
