| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021167 |
10.5.2021 |
Dodanie QR kodov - testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
81.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210006 |
10.5.2021 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 4ks x 25€ = 100€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001402433 |
10.5.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182021 |
10.5.2021 |
Opatrovateľská služba - 3/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,056.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
10.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3,961.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800345 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280755855 |
10.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 4/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210164 |
10.5.2021 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2020 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,498.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210167 |
10.5.2021 |
Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie za rok 2020 - mobilné odberné miesto Klčové... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800344 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210077 |
10.5.2021 |
Licencia - Rýchlejšie.sk - testovanie COVID 19 - 10.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,588.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021179 |
10.5.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódy - testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
182021 |
10.5.2021 |
služby |
Moravské Lieskové |
? |
414.38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
222021 |
10.5.2021 |
služby |
očkov |
? |
33.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040161 |
10.5.2021 |
Pomôcky - testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
136.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202134 |
10.5.2021 |
Nákup dezinfekcie - COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042021 |
10.5.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800352 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800354 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.14 EUR |
