| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
062021 |
10.5.2021 |
služby |
Dolné Srnie |
? |
95.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
162021 |
10.5.2021 |
služby |
Modrová |
? |
75.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
192021 |
10.5.2021 |
služby |
Nová Bošáca |
? |
178.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
282021 |
10.5.2021 |
služby |
Višňové |
? |
18.13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
012021 |
10.5.2021 |
služby |
Beckov |
? |
248.63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
212021 |
10.5.2021 |
služby |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
90.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211465 |
10.5.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
203.45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
052021 |
10.5.2021 |
služby |
Častkovce |
? |
168.34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
152021 |
10.5.2021 |
služby |
Lúka |
? |
95.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
242021 |
10.5.2021 |
služby |
Potvorice |
? |
103.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210151 |
10.5.2021 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210102 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210103 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210028 |
10.5.2021 |
Odmena komisionára - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210029 |
10.5.2021 |
Odmena komisionára - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211000305 |
10.5.2021 |
Dodávka listnatých a ihličnatých drevín - výsadba na Ul. J. Kréna |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
7,521.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210184 |
10.5.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210191 |
10.5.2021 |
Revitalizácia vodomernej šachty - alikvotná časť - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
157.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210187 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,900.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210188 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,945.46 EUR |
