| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202101000498 |
10.5.2021 |
tonery |
ABEL - Computer,s.r.o. |
? |
65.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200900 |
10.5.2021 |
Upratanie nebytového priestoru - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
516.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
032021 |
10.5.2021 |
služby |
Brunovce |
? |
150.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
042021 |
10.5.2021 |
služby |
Bzince pod Javorinou |
? |
339.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
092021 |
10.5.2021 |
služby |
Hôrka nad Váhom |
? |
75.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
102021 |
10.5.2021 |
služby |
Hrádok |
? |
279.71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
252021 |
10.5.2021 |
služby |
Považany |
? |
113.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210196 |
10.5.2021 |
Upratovanie nebytových priestorov - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-516.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0722020 |
10.5.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
122.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001405295 |
10.5.2021 |
postovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,967.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
022021 |
10.5.2021 |
služby |
Bošáca |
? |
103.59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
132021 |
10.5.2021 |
služby |
Kočovce |
? |
753.65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202021 |
10.5.2021 |
služby |
Nová Lehota |
? |
46.62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
272021 |
10.5.2021 |
služby |
Trenčianske Bohuslavice |
? |
95.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
292021 |
10.5.2021 |
služby |
Zemianske Podhradie |
? |
176.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210109 |
10.5.2021 |
Dodanie softwaru - AutoCAD LT 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
531.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001405296 |
10.5.2021 |
Poštové služby - 3/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,075.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221041405 |
10.5.2021 |
Vodné. stočné, zrážky - 3/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040435 |
10.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
686.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21014 |
10.5.2021 |
Strava - testovanie COVID 19 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
602.28 EUR |
