| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800282 |
26.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
26.4.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
574.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060093353 |
26.4.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
15.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021917040 |
26.4.2021 |
Stravné lístky - 4/2021 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,076.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021016 |
26.4.2021 |
Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD č.6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21010 |
26.4.2021 |
Strava - celoplošné testovanie 20.-21.3.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
765.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202128 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
855.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800281 |
26.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0942020 |
26.4.2021 |
fa služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
801.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021040985 |
26.4.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 4/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
26.4.2021 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
386.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210422 |
26.4.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 4/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012128909 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky 4/2021 - MsÚ 2, KD, ZV, Komenského 4 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012128908 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky - 4/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117022 |
26.4.2021 |
Prenájom optickej siete - 4/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8130802286 |
26.4.2021 |
Záloha plynu - 4/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2,334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0072021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
350.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,138.03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0112021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,522.38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
122021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
694.32 EUR |
