| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021134 |
25.5.2021 |
Prečistenie upchatej kanalizácie na futbalovom štadióne AFC Považan |
TVK, a.s. |
|
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2021/001/MsU |
25.5.2021 |
poskytnutie služieb v oblasti informačnej bezpečnosti a vypracovanie dokumentácie potrebnej pre... |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
13,776.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/023/D/OFIS |
25.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor |
36131431 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021132 |
24.5.2021 |
Strava na testovanie COVID-19 15.5.2021 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
392.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021133 |
24.5.2021 |
Oprava dažďového zvodu BD 6312 |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
3,818.84 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/020/D/OFIS |
24.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
občianske združenie Opustené mačky |
53 422 899 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210091 |
24.5.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie 17.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,714.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210472 |
24.5.2021 |
Renovácia toneru |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800376 |
24.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800378 |
24.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210106 |
24.5.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie 24.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,460.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210081 |
24.5.2021 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
3,276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
24.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3,090.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21042801 |
24.5.2021 |
Práce a materiál - Verejné osvetlenie - Zelená voda IV. etapa parkovisko a chodník |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
26,955.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210995 |
24.5.2021 |
Servis služobného auta- OV - KIA SOUL |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
1,038.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100237 |
24.5.2021 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2021 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021921735 |
24.5.2021 |
Stravné lístky - 5/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,247.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052110252 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
577.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003921 |
24.5.2021 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 1. štvrťrok 2021 - Komenského 4, kamery Odborárska a... |
ELGAS, sro |
36314242 |
2,477.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021042 |
24.5.2021 |
Ročná licencia 2021 na softvér H.E.R. a H.E.R SIE pre hlasovacie zariadenie MsZ |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
511.20 EUR |
