Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300210189 | 10.5.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210190 | 10.5.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,183.74 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 142021 | 10.5.2021 | služby | Lubina | ? | 10.36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 262021 | 10.5.2021 | služby | Stará Lehota | ? | 25.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021003556 | 10.5.2021 | Poplatok za upomienku - Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery... | ELGAS, sro | 36314242 | 9.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6042021 | 10.5.2021 | Realizácia verejného obstarávania - Prestavba 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021121 | 4.5.2021 | Prepojenie na evidenciu vozidiel | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021122 | 4.5.2021 | Dodávka bezpečnostného zariadenia - firewall | tnTEL, s.r.o. | 36 319 449 | 2,026.06 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021120 | 3.5.2021 | Rozšírenie parku P. Matejku - Polohopisné a výškopisné zameranie. | Vladimír HRONČEK - VH REAL | 33223513 | 800.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021116 | 29.4.2021 | Strava na testovanie COVID-19 10.4.2021, 24.4.2021 | Gastro GROUP s.r.o. | 36317969 | 1,249.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021111 | 26.4.2021 | Ročná aktualizácia programu H.E.R. a H.E.R SIE. - hlasovacie zariadenie MsZ | A.S. Partner, s.r.o. | 31670041 | 511.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021112 | 26.4.2021 | Prečistenie kanalizácie na futbalovom štadióne | TVK, a.s. | 300.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021117 | 26.4.2021 | oprava auta Kia Soul - NM 963 BY | František Jankech JaKub | 1,050.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300210128 | 26.4.2021 | Prefakturácia plastových plombovacích objímok - BD s.č. 6312, Ul. J. Kréna | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 51.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021008 | 26.4.2021 | Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie | instahits.sk | 48260487 | 1,252.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221030775 | 26.4.2021 | Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 2,711.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021143 | 26.4.2021 | Tlač QR kódov a potvrdení - testovanie | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 151.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3650210050 | 26.4.2021 | Licencia - Rýchlejšie.sk - 20.-21.3.2021 | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1,812.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112021 | 26.4.2021 | Opatrovateľská služba - 2/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,297.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42001550 | 26.4.2021 | Nákup tonerov | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1,712.40 EUR |