| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21030016 |
26.4.2021 |
Oprava a výmena hasiacich prístrojov |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
294.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27421 |
26.4.2021 |
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - školenie - Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800309 |
26.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
101.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0082021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,556.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0222021 |
26.4.2021 |
ref.telefon O2 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117021 |
26.4.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004 |
26.4.2021 |
Správa aplikácie - 4/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511321033 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery Odborárska, Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
505.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511221031 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky s mesačným odpočtom - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100062 |
26.4.2021 |
Obedy - 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2021 - celoplošné testovanie |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,185.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21011 |
26.4.2021 |
Obed a večera - 27.-28.3.2021 - celoplošné testovanie |
CENTRAL PARK |
41885481 |
765.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210055 |
26.4.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - 27.-28.3.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,808.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210067 |
26.4.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - 3.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,711.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211527 |
26.4.2021 |
Nákup tlačiarne - EPSON WorkForce |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
347.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921007362 |
26.4.2021 |
Zbierka zákonov - 2. preddavok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770424801 |
26.4.2021 |
stravné lístky SU |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1,548.36 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
1/2021/ZZVB- OPSM |
22.4.2021 |
zriadenie vecného bremena „Rozšírenie distribučného rozvodu NNK, Trenčianska ul. Nové... |
Ing. Ján Skovajsa |
|
870.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2021/001/A/OFIS |
22.4.2021 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 a overenie... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
5,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021108 |
21.4.2021 |
PD rozšírenie NN rozvodu a prípojka budovy na Ul.Palkovičovej číslo 1 |
BOVE s.r.o., |
45404640 |
456.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021106 |
20.4.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
686.40 EUR |
