| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/011/D/OFIS |
18.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Športový klub vzpierania Považan |
42 139 970 |
3,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/009/D/OFIS |
18.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42375177 |
9,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/015/D/OFIS |
17.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Váhom na pokrytie výdavkov spojených so... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
76,224.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/016/D/OFIS |
17.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
18,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20218944_Z |
17.5.2021 |
kúpa - Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
247,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021127 |
14.5.2021 |
Občerstvenie testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
88.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021126 |
13.5.2021 |
zarámovanie nových leteckých snímkov mesta NMnV |
Sklenárstvo AJA s.r.o. |
52615235 |
425.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021125 |
12.5.2021 |
„Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan“ Nové Mesto nad... |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6,454.54 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2021/TRIM |
11.5.2021 |
Cyklochodník ul. Kollárová, prvá časť, druhá časť |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
49,428.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100442016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Jozef K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100192016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Miroslav H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100232016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Ľuboš K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100252016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Karol K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100272016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Peter L. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100452016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Miroslav K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100052016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Jozef M. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100082016 |
10.5.2021 |
Zastavenie starej exekúcie - Dana O. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100311863 |
10.5.2021 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3,526.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21012 |
10.5.2021 |
Strava - testovanie COVID 19 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
619.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
