Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 262021 | 8.11.2021 | Vyhotovenie geometrického plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia - prestavba kuchyne v... | Mikláš Rastislav, Ing. | 43114458 | 3,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202117 | 8.11.2021 | Prevedené stavebné práce - cyklochodník Hájovky a komunikácia k IV. ZŠ Odborárska | VALAŠSKO SK s.r.o. | 36307157 | 22,362.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021097 | 8.11.2021 | Prevedené elektromontážbe práce - Výmena osvetlenia v ŠH | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 25,834.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92021 | 8.11.2021 | Doplatok za opravu a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská | EuroArmatúry sro | 44555628 | 243.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1691653801 | 8.11.2021 | predplatné magazínu pre stavebné úrady | Nakladelství FORUM,s.r.o. | ? | 140.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210090 | 8.11.2021 | Odmena komisionára - 10/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,283.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210091 | 8.11.2021 | Odmena komisionára - 10/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210230 | 8.11.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210231 | 8.11.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221079695 | 8.11.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 9/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 113.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210675 | 8.11.2021 | Náklady a opravu a údržbu - 9/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5,029.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210676 | 8.11.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,230.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210677 | 8.11.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,016.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210678 | 8.11.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,285.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210559 | 8.11.2021 | Preškolenie na obsluhu plynových a technických zariadení - Mgr. Krajčí, Jurík M. | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 199.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801076 | 8.11.2021 | Benzín 10/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 47.47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021256 | 5.11.2021 | Spracovanie geometrických plánov pre majetkovo-právne vysporiadanie komunikácií II. A III.... | Parcela - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 19,820.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021257 | 5.11.2021 | Zabezpečenie a prekotvenie plechovej krytiny na strešné latovanie | STAVin s.r.o. | 36331562 | 6,294.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021258 | 5.11.2021 | Toyota - zimné pneumatiky | Jankech František JAKUB | 32779755 | 490.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021253 | 4.11.2021 | Dodávka a montáž nábytku do administratívnej budovy bývalých Technických služieb, pre... | TILIA v.o.s. | 34115668 | 8,040.00 EUR |