Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300220360 | 13.7.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,029.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220307 | 13.7.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.18 - maľovanie schodiska + sokel - Lieskovská 2522 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,164.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220356 | 13.7.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.2 - výmena vodomerov - Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 671.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220367 | 13.7.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 26 - oprava a výmena dažďových žľabov - Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220368 | 13.7.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 28 - výmena strešných okien, zateplenie stropu -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9,858.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220369 | 13.7.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 48.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220370 | 13.7.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220365 | 13.7.2022 | Osadenie poklopu na kanalizačnej šachte na ul. Trenčianska - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 66.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220357 | 13.7.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,680.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220358 | 13.7.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,750.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220181 | 13.7.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220182 | 13.7.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,997.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022056 | 13.7.2022 | Prevedené stavebné práce - Oprava priestorov MsP | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 144,390.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022006 | 13.7.2022 | Upevnenie bronzového reliefu na tabuľu ul. Komenského | WillArt s.r.o. | 34148485 | 60.00 EUR |
Detail | Zmluva Záložná | 300/50/2022/ZZ | 13.7.2022 | Záložná zmluva č. 300/50/2022 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 1,755,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Záložná | 300/51/2022/ZZ | 13.7.2022 | Záložná zmluva č. 300/51/2022 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 100,724.00 EUR |
Detail | Zmluva Zámenná | 8/2022/ZZ-OPSM | 11.7.2022 | zámena nehnuteľností | Ing. Danica Masárová | 1,400.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022126 | 11.7.2022 | Posúdenie imisného zaťaženia dotknutého obytného územia z navýšenia dopravy a parkovania... | Carach s r.o. | 52914518 | 2,400.00 EUR |
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 2/2022/MsKS | 10.7.2022 | Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana | ĽH Borovienka | 3799016 | 750.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022122 | 8.7.2022 | Objednávka tlače, pozvánok, plagátov | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 652.50 EUR |