Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 220155 | 13.6.2022 | Účasť na konzultácii k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko | ENEX consulting s.r.o. | 50401572 | 475.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1814006 | 13.6.2022 | Ročné predplatné balíka služieb na vo-portal.sk - 4/2022 do 3/2023 | Global Procurement s.r.o. | 43955134 | 84.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022001 | 13.6.2022 | Účinkovanie speváckeho zboru - oslobodenie mesta | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10522 | 13.6.2022 | Pohľadávky a záväzky podľa postupov účtovania - školenie - Kolečanská | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220100469 | 13.6.2022 | Tlač letákov na triedenie odpadu | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 615.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022028 | 13.6.2022 | Oprava odpadových potrubí z kuchyne na II. NP - Spoločenský dom | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 1,761.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800438 | 13.6.2022 | Benzín 4/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 80.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22022 | 13.6.2022 | Prevedené práce - Oprava MK Uhrova a Tichá ul. - Ulica kpt. Uhra | CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. | 52133176 | 23,089.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55028630 | 13.6.2022 | Servisná prehliadka - PEUGEOT Partner - MsP | AUTO - LION, s.r.o. | 36323675 | 334.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2235104320 | 13.6.2022 | Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV | Petit Press a.s. | 35790253 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022915875 | 13.6.2022 | Stravné lístky - 5/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7,663.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0242022 | 13.6.2022 | služby SUS | Obec Potvorice | 311936 | 218.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220266 | 13.6.2022 | Rekonštrukcia nebytového priestoru - Nám. Slobody 1/1 - Ukrajina | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,282.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202220154 | 13.6.2022 | Spotreba elektriky a vody - 3/2022 - mobilné zariadanie, Zelená voda - Ukrajina | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 6,538.18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0152022 | 13.6.2022 | služby SUS | Obec Lúka | 311758 | 226.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220259 | 13.6.2022 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2021 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,854.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220260 | 13.6.2022 | Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práca stroja na prečerpávacej stanici -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 48.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220262 | 13.6.2022 | Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. práce stroja na prečerpávacej... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022003 | 13.6.2022 | Grafické spracovanie, príprava, tlač a dodanie komatex panelov so závesným systémom -... | WillArt s.r.o. | 34148485 | 910.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022160 | 13.6.2022 | Grafická príprava a tlač plagátov, pozvánok, letákov a publikácie - 400. výročie narodenia... | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 2,066.80 EUR |