| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z. č. 2/2017/NZ-OPSM |
14.7.2022 |
Zmena v Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 2/2017/NZ-OPSM zo dňa 20.06.2017 |
Juraj Pisklák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 k z. č. 3/2017/NZ-OPSM |
14.7.2022 |
Zmena v Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 3/2017/NZ-OPSM zo dňa... |
Marek Pisklák |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022120 |
13.7.2022 |
Kancelársky materiál. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
733.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022121 |
13.7.2022 |
Kancelársky papier. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
993.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022127 |
13.7.2022 |
Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ elektrického zariadenia pre objekty Chata ZV a Útulok... |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
189.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022128 |
13.7.2022 |
Vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie v dvoch variantoch - územnoplánovací... |
ARCADIA - corporation, s.r.o. |
31 575 455 |
7,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022129 |
13.7.2022 |
kontrola a čistenie komínov a dymovodov : MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34 099 301 |
210.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022920259 |
13.7.2022 |
Stravné lístky - 6/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,663.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203083 |
13.7.2022 |
Vytyčovacie práce VN, NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22028 |
13.7.2022 |
Ocenenie VOP, VPP - Javorina, Javorina 2022 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
478.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022198 |
13.7.2022 |
Plagáty, pozvánky - Javorina, Javorina 2022 a banner - Deň matiek |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
192.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152022 |
13.7.2022 |
Náklady z vyúčtovania upratovacie služby a energie r. 2021 za byt č. 14 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
297.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182022 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie nákladov za komín a zrážkovú vodu r. 2021 za byt č.1 - Komenského 779/8, Únia... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220166 |
13.7.2022 |
Nákup počítača s vybavením, tlačiareň - Útulok |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
835.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013090 |
13.7.2022 |
Do práce na bicykli 2022 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220172 |
13.7.2022 |
Nákup káblov k PC technike |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800594 |
13.7.2022 |
Benzín 5/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
203.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800595 |
13.7.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
109.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022060939 |
13.7.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217035 |
13.7.2022 |
Prenájom optickej siete - 6/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
