Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 572022 | 13.7.2022 | Opatrovateľská služba - 5/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 7,649.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020220012 | 13.7.2022 | Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 | Ľudovít Kašuba s.r.o. | 52351696 | 2,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362022 | 13.7.2022 | Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2022 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 1,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1503900622 | 13.7.2022 | Vyjadrenie k PD - Fontána vnútroblok - ul. Karpatská | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 17.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022014 | 13.7.2022 | Prevedené stavebné práce - Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov ZV | VINKstav, s.r.o. | 44389256 | 188,869.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22022 | 13.7.2022 | Vystúpenie kapely Gatsby Sounds - Deň mesta 2022 | Gatsby Sounds - v zastúpení Bohuš Bínovský | ? | 1,350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12022 | 13.7.2022 | Prenájom strelnice - MsP | Strelecký klub Stará Turá | 37919636 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221901145 | 13.7.2022 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2022 | SOZA | 00178454 | -8.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220073 | 13.7.2022 | Dodaný materiál a inštalačné práce - Etapa M.R.Štefánika, Železničná a okolie | LAGOM s.r.o. | 52489451 | 35,139.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10220508 | 13.7.2022 | Montážne a demontážne práce - Prekládka stĺpa NM, ul. Pri Klanečnici | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 695.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82022 | 13.7.2022 | Vystúpenie chodúľového divadla Superšportovci - Dni mesta 2022 | CREATIVE SHOWS sro | 43951333 | 660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220595 | 13.7.2022 | Nákup tonerov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 279.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220061 | 13.7.2022 | Nahliadnutie do spisu OS - BOLT s.r.o. | inLEGAL | 52645991 | 116.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800677 | 13.7.2022 | Benzín 6/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800678 | 13.7.2022 | Benzín 6/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 49.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022006 | 13.7.2022 | Živé vysielanie a spracovanie záznamu - Dni mesta 2022 | ZSTV Media s.r.o. | 36817481 | 960.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052229705 | 13.7.2022 | Vyúčtovanie elektriky - 5/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 26.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220057 | 13.7.2022 | Odmena komisionára - 6/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220056 | 13.7.2022 | Odmena komisionára - 6/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,454.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220359 | 13.7.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,134.40 EUR |