| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2222043 |
13.7.2022 |
Hydrogeologický prieskum, vsakovanie zrážkových vôd - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
DRILL, s.r.o. |
35966645 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné služby - 5/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220299 |
13.7.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice -alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220301 |
13.7.2022 |
Konrola prečerpávacej stanice - alikvotá časť - ul. Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
211.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220309 |
13.7.2022 |
Vodárenské práce - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220310 |
13.7.2022 |
Prečistenie strešného zvodu - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220338 |
13.7.2022 |
Oprava vodovodnej batérie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
137.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302022 |
13.7.2022 |
Ozvučenie - MDD 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031 |
13.7.2022 |
Odmena po schválení žiadosti o NFP - Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001516249 |
13.7.2022 |
Poštové služby - 5/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,284.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
469.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220008 |
13.7.2022 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2022 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
13.7.2022 |
Vystúpenie kapely Dora - Dni mesta 2022 |
Občianske združenie Kapela Dora |
51744520 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
13.7.2022 |
Vystúpenie skupiny Music Box Project - Dni mesta 2022 |
Avokado music, s.r.o. |
54574471 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22054 |
13.7.2022 |
Zabezpečenie kultúrneho programu Klimentovci a Benefit - Dni mesta 2022 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220431 |
13.7.2022 |
Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 4/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222033223 |
13.7.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800652 |
13.7.2022 |
Benzín - 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
92.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800654 |
13.7.2022 |
Benzín 6/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
240.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202178000 |
13.7.2022 |
Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2022 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
157.89 EUR |
