| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2217034 |
13.7.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221113664 |
13.7.2022 |
Autorská odnema - Stavanie mája 2022 |
SOZA |
00178454 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221113682 |
13.7.2022 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2022 |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8746308648 |
13.7.2022 |
Záloha plynu 6/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012241990 |
13.7.2022 |
Záloha elektriny - 6/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012241989 |
13.7.2022 |
Záloha elektriny - 6/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220770 |
13.7.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné služby - 6/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
343.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220125 |
13.7.2022 |
Kancelársky nábytok - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
552.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022212 |
13.7.2022 |
Grafická príprava a tlač plagátov - Dni mesta 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001513230 |
13.7.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21622 |
13.7.2022 |
Mzdová a personálna agenda - školenie - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23622 |
13.7.2022 |
Praktická aplikácia cstovných náhrad a sociálneho fondu - školenie - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101052 |
13.7.2022 |
Dodanie odpadkových košov na triedený odpad typ TRIO - MsÚ |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112217 |
13.7.2022 |
Prevedené stavebné práce - Vodovodná prípojka pre výbeh pre psov v parku D. Štubňu |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
13,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8920047929 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2021 k vyúčtovacej fa č. 8451338354 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
13.7.2022 |
Správa aplikácie - 6/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220055 |
13.7.2022 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,578.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221901103 |
13.7.2022 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Stavanie mája 2022 |
SOZA |
00178454 |
-18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922013322 |
13.7.2022 |
Zbierka zákonov - 3. preddavok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
120.00 EUR |
