| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220731 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-119.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052217071 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2022 - MsÚ, Útulok, ZOS, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,051.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800471 |
13.6.2022 |
Benzín - 4/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
193.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220650 |
13.6.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012235612 |
13.6.2022 |
Záloha elektriky 5/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022050927 |
13.6.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8852537554 |
13.6.2022 |
Záloha plynu - 5/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220612 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 vodné stočné, zrážky - nebytový priestor Nám. Slobody 2/2,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
370.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217029 |
13.6.2022 |
Prenájom optickej siete - 5/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217028 |
13.6.2022 |
Elektrokomunikačné služby - 5/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18052022 |
13.6.2022 |
Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202 |
13.6.2022 |
Vystúpenie DH Borovienka - oslava 1.mája a stavanie mája |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
13.6.2022 |
Správa aplikácie - 5/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012235613 |
13.6.2022 |
Záloha elektriky - 5/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602007 |
13.6.2022 |
Trovy exekúcie - M. Čeháková |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
212.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800503 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800504 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
63.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
942021 |
13.6.2022 |
služby SU 4.kvartál |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
1,131.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00922022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,067.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0422022 |
13.6.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
194.33 EUR |
