| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0202022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Obec Nová Lehota |
311847 |
211.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502900422 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PD - Výbeh pre psov - Park D. Štubňu Zámotského |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001505399 |
13.6.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - 4/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202204010 |
13.6.2022 |
Výroba, dodanie a motáž žalúzií - SÚS |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
501.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0122022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,498.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212022 |
13.6.2022 |
služby sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,363.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221759 |
13.6.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
218.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0442022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,067.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220641 |
13.6.2022 |
nájom + energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,482.66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0132022 |
13.6.2022 |
služby SUS |
Obec Kálnica |
311669 |
407.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202208 |
13.6.2022 |
Hlásenie pobytu a register adries - školenie - Beňáková, Mgr. Ščepková |
RVA Zvolen n.o. |
50041452 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220018 |
13.6.2022 |
Geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie komunikácií II. a III. triedy medzi mestom a... |
PARCELA Miroslav Dobiaš |
33165041 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4220000032 |
13.6.2022 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - prevod vlastníctva |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
15,479.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4220000033 |
13.6.2022 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - manipulačný poplatok |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800469 |
13.6.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22242 |
13.6.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytového priestoru za 1. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
10.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200148 |
13.6.2022 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2022 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
13.6.2022 |
Telekomunikačné služby - 5/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
366.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200220091 |
13.6.2022 |
Evakuačné podložky - ZOS |
Meditech SK, s.r.o. |
4696469 |
1,481.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
001/2022 |
13.6.2022 |
maľovanie |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
337.00 EUR |
