| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
622022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,665.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612022 |
15.8.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
312022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
799.69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
362022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
138.41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
552022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
451.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207301 |
15.8.2022 |
Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
11,985.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100935 |
15.8.2022 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
573.66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Horná Streda |
311553 |
1,318.07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
502022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Potvorice |
311936 |
141.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001525064 |
15.8.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,694.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001525065 |
15.8.2022 |
Poštové služby - 6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,165.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040653 |
15.8.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
103.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022039 |
15.8.2022 |
Smaltové súpisné a orientačné čísla |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
484.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210085 |
15.8.2022 |
služby stavebnýúrad |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
202.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
922021 |
15.8.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Haluzice |
687235 |
220.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200470 |
15.8.2022 |
Dodanie fermentačného zariadenia pre TSM |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
75,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
412022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Lúka |
311758 |
397.59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
422022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Modrová |
311782 |
177.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
442022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
812.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207305 |
15.8.2022 |
Vypracovanie PD - pochôdzna fontána Tematínska |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
3,860.00 EUR |
