Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300220437 | 15.8.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220438 | 15.8.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,261.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800836 | 15.8.2022 | Benzín 7/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 70.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022000384 | 15.8.2022 | Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 1650/22,1651/22,1652/22 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 68.70 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220016 | 15.8.2022 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20373 | 15.8.2022 | Nákup kancelárskeho papiera - MsÚ | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 993.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221062 | 15.8.2022 | Kancelárske potreby | Sinova s.r.o. | 36318086 | 733.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 267042022 | 15.8.2022 | Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2022 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 12,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220016 | 15.8.2022 | Vstupenky na koncert - M. Rottrová | Legalex, sro | 47203927 | 2,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800835 | 15.8.2022 | Benzín 7/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 172.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022303 | 15.8.2022 | Reklamné predmety - AFC | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,117.20 EUR |
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 7/2022/MsKS | 14.8.2022 | Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana. | DH Trenčianska dvanástka | 34054057 | 550.00 EUR |
Detail | Zmluva k zmluve o dielo | dodatok č. 3 k z. č. 003/2021 | 11.8.2022 | dodatok k zmluve | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022145 | 9.8.2022 | Prenájom sw na balíček 10 verejných obstarávaní v JOSEPHINE na 2 roky | PROEBIZ s.r.o. | 36694207 | 2,880.00 EUR |
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 6/2022/MsKS | 7.8.2022 | Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana. | DH Kamarádi | 50741284 | 650.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022144 | 4.8.2022 | oprava služobného vozidla | Vidlička s.r.o. | 34148078 | 311.48 EUR |
Detail | Zmluva Darovacia | 30/1/2022 - OPSM | 3.8.2022 | Darovacia zmluva a dohoda o zrušení vecného bremena | viacerí | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 2022142 | 2.8.2022 | oprava kábla | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022143 | 2.8.2022 | Vyhotovenie geometrického plánu | Ing. Rastislav Mikláš | 43114458 | 277.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022137 | 1.8.2022 | Vystúpenie Cantabile | občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |