| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
472022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
203.52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
482022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Očkov |
311871 |
254.09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
542022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Višňové |
312151 |
150.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220221 |
15.8.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220065 |
15.8.2022 |
Odmena komisionára - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220066 |
15.8.2022 |
Odmena komisionára - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022009 |
15.8.2022 |
Správa aplikácie - 7/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221712 |
15.8.2022 |
Zavedenie služby MKB - kybernetická bezpečnosť |
Energotel, a.s. |
35785217 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220385 |
15.8.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
59.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220386 |
15.8.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
406.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220393 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 4 - výmena vodomerov - Odborárska 1367 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
354.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220402 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 1,3,5,6 - výmena vodomerov - Nám. Slobody 2561 a 2562, J.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
380.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220425 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 19 - maľovanie schodiska, sokel - Lieskovská 2523 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
926.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220426 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 24 - maľovanie schodiska, sokel - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,181.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220431 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 17 - oprava balkónov - Čachtická 2608 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28,838.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220435 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávecej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220436 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220222 |
15.8.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220441 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,396.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220439 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
150.00 EUR |
