| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby 7/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
353.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12022 |
15.8.2022 |
DH LIESKOVANE - Leto s hudbou dňa 03.7.2022 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
32.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220880 |
15.8.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220155 |
15.8.2022 |
Predĺženie licencie Kerio Connect SWM renew 2023 + inštalácia Antispamová ochrana 90 Users |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,431.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220156 |
15.8.2022 |
Predĺženie licencie Annual Basic Maintenance + inštalácia Veeam Backup Essentials 2 pack |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
745.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800731 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
123.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800769 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203921 |
15.8.2022 |
Kúpa podporných bodov v počte 8 ks |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800746 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
218.52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
372022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Hrádok |
311618 |
789.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
452022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
614.75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220015 |
15.8.2022 |
V zmysle dodatku č.2 k zmluve o dielo č.3A-ZOD-0010721, čl. XI. Ostatné ustanovania bod 5, vám... |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby - 7/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
489.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800770 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
141.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022059 |
15.8.2022 |
Búracie práce - prestavba 2.NP a podkrovia ul. Palkovičová 23 NMnV |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
62.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
15.8.2022 |
Odstránenie poruchy - charita |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022277 |
15.8.2022 |
Grafický návrh a tlač materiálu, plagáty - 400. výročie uloženia uhorských korunovačných... |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,464.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
15.8.2022 |
Moderovanie - Dni mesta 2022 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001521169 |
15.8.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.61 EUR |
