| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220037 |
15.8.2022 |
Lekárske prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022924447 |
15.8.2022 |
Stravné lístky - 7/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,775.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220221 |
15.8.2022 |
Nákup náplní do tlačiarní - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
774.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220381 |
15.8.2022 |
Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - plombovanie plynomerov - Ul. kpt. M. Uhra 1307 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220382 |
15.8.2022 |
Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - demontáž a montáž potrubia, materiál - Ul. kpt. M. Uhra |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,432.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220379 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220380 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022070947 |
15.8.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 7/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112220 |
15.8.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komuikácií ul. Pod zvonicou, ul. Pri záhradách |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
62,086.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305 |
15.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov - II. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410121225 |
15.8.2022 |
Prevedené práce - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste NMnV |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
951,185.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112219 |
15.8.2022 |
Prevedené stavebné práce - Napojenie vodovodnej prípojky na fontánu na ul. Karpatskej |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222648 |
15.8.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221569 |
15.8.2022 |
smeti |
Technické služby |
? |
41.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8610892041 |
15.8.2022 |
Záloha plynu - 7/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012249340 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012249339 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - ZOS, MsÚ, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217041 |
15.8.2022 |
Prenájom optickej siete - 7/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217040 |
15.8.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220871 |
15.8.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,482.70 EUR |
