| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1240244 |
3.4.2024 |
Oprava brzdových platničiek - Peugeot Rifter - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
696.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800219 |
3.4.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012400491 |
3.4.2024 |
Odpadové hospodárstvo - online konferenica - Mgr. K. Poláčková |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
248.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
3.4.2024 |
Správa registratúry - školenie Lacko, Viener |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240647 |
3.4.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
181.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100018 |
3.4.2024 |
reprezentačné |
Z&J SK,s.r.o. |
? |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240248 |
3.4.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241403 |
3.4.2024 |
Záverečný účet za rok 2023 - školenie - Ing. Trúsik, Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100251 |
3.4.2024 |
PVC tabuľka pre kamerový systém |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
3.4.2024 |
Realizácia VO - Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ul. na nájomné byty |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1,190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241103044 |
3.4.2024 |
Autorská odmena - Novomestský ples |
SOZA |
00178454 |
410.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13324 |
3.4.2024 |
Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci - online seminár - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24492008 |
3.4.2024 |
Trovy exekúcie - Zdenka Kučerová |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240012 |
3.4.2024 |
Smaltové tabule |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
483.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240601 |
3.4.2024 |
Nákup tonerov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
986.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240072 |
3.4.2024 |
Nákup tlačiarne BROTHER MFC-L5710DN - oddelenie EaR |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
687.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800247 |
3.4.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
131.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby 3/2024 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
480.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402057 |
3.4.2024 |
Grafická príprava a tlač - Javorina-Javorina, ples, MDŽ, reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,687.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240074 |
3.4.2024 |
Sieťová karta pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
1,056.00 EUR |
