| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230078 |
14.4.2023 |
Údržbárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,690.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230041 |
14.4.2023 |
Realizačná PD pre riešenie kamerového systému |
RONY service, s.r.o. |
53399889 |
6,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622300916 |
14.4.2023 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Ul. Hurbanova, Komenského, Weisseho |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000465785 |
14.4.2023 |
Vytýčenie plynár. sietí - ul. Zelená, Krátka |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
160.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120350323 |
14.4.2023 |
Vytýčenie verejného vodovodu v NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131.16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
992022 |
14.4.2023 |
fa SU |
Obec Modrovka |
687243 |
526.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800277 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800281 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
89.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99230432 |
14.4.2023 |
Ubytovanie počas školenia - maratón VO - Ing. Hikel |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
281.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230096 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,584.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230152 |
14.4.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230153 |
14.4.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23024 |
14.4.2023 |
Rádiostanica Motorola - MsP |
G-SYSTEMS Slovakia s.r.o. |
53182324 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230832 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarní - kancelária DzN, Prednosta |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
3,558.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023123 |
14.4.2023 |
Kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230105 |
14.4.2023 |
Predĺženie licencií na rok 2023 - Acrobat Pro for, AutoCAD |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
808.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
14.4.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty, NMnV |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
47,194.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230095 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,888.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
14.4.2023 |
Revízie elektrických zariadení - ZOS |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
138.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230101 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,492.55 EUR |
