| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2317019 |
14.4.2023 |
Prenájom optickej siete - 3/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92300872 |
14.4.2023 |
Maratón Verejného obstarávania 2023 - školenie Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
249.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230262 |
14.4.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8649839298 |
14.4.2023 |
Záloha plynu 3/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
14.4.2023 |
Užívateľský príspevok na rok 2023 |
Nadácia F. A. Hayeka |
31784577 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202306 |
14.4.2023 |
Vyšetrenie vodiča s právom prednostnej jazdy - MsP |
M-live, s.r.o. |
51922771 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230079 |
14.4.2023 |
Inžinierska činnosť v rámci zisťovacieho konania - Mestská plaváreň a letné kúpalisko,... |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
14.4.2023 |
Poistenie majetku mesta - projekt IROP, ZŠ Tematínska |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
309.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317018 |
14.4.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800200 |
14.4.2023 |
Benzín 2/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800234 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1562022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
587.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,067.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1542022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1532022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
364.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1572022 |
14.4.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62023 |
14.4.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230507 |
14.4.2023 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
196.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230253 |
14.4.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,807.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
14.4.2023 |
Vypracovanie PD - Riešenie havárijného stavu strechy v Spoločenskom dome |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
4,500.00 EUR |
