Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9123900049 | 16.3.2023 | Ročné zúčtovanie a daňové hlásenie - online školenie - Ing. Lišková | EMEL BRATISLAVA, s.r.o. | 31390633 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 902023 | 16.3.2023 | Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd - online seminár - Ing. Lišková | Beblovičová Danica JUDr. & spol. s.r.o. | 50341286 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16223 | 16.3.2023 | Elektronická komunikácia úradu - online školenie - p. Lacko | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 16.3.2023 | Telekomunikačné služby 1/2023 - foto pasce, MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223030183 | 16.3.2023 | Voda 9/2022 až 1/2023 - chata ZV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 21.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800144 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 151.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800145 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 134.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230028 | 16.3.2023 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2022 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,515.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52023 | 16.3.2023 | Opatrovateľská služba - 1/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,324.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 16.3.2023 | Telekomunikačné služby - 2/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, ZV | Slovanet a.s. | 35954612 | 425.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230019 | 16.3.2023 | Smaltové tabule a domové čísla | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 711.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2301037 | 16.3.2023 | Kontrola komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 210.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230009 | 16.3.2023 | Upevnenie radiátora WC ženy - MsÚ 2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 16.3.2023 | Členský príspevok na rok 2023 | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001578400 | 16.3.2023 | Poštové služby - 1/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,118.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230014 | 16.3.2023 | Právne služby - sporová agenda v zmysle zmluvy č.3/2021/I-OPSM - Zelená voda | inLEGAL | 52645991 | 782.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2322003 | 16.3.2023 | Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej súpravy 2. splátka - ZŠ, MŠ, CVČ,... | Vyregulovanie.sk s.r.o. | 45906131 | 98,109.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800173 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 156.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800175 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223032156 | 16.3.2023 | Vodné, stočné, zrážky od 6.1.-13.2.2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 149.96 EUR |